導(dǎo)讀：重大采購項目的招、投標(biāo)文件和過程；比質(zhì)、比價過程、確定采購客戶決定等重在事項，均有文件檔案記錄并符合公司流程標(biāo)準(zhǔn)。
1、要有不斷改進和完善的項目或商品采購流程文件
2、所有采購項目均被確認來自市場部門或銷售部門或庫存部門的文件需求
3、所有采購請求文件均已經(jīng)有權(quán)審批人批準(zhǔn)
4、對所有采購客戶均需建立合乎公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的檔案包括視聽檔案
5、重大采購項目的招、投標(biāo)文件和過程；比質(zhì)、比價過程、確定采購客戶決定等重在事項，均有文件檔案記錄并符合公司流程標(biāo)準(zhǔn)
6、所有項目采購的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、單位價格、結(jié)算方式、運輸方式、到貨時間等等重要具體內(nèi)容，都要全部明確在合法合同之中
7、所有采購材料、商品是否符合公司的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均由公司質(zhì)量技術(shù)部門或銷售部門的規(guī)定文件作出結(jié)論；質(zhì)量技術(shù)部門和銷售部門對采購物品的質(zhì)量承擔(dān)鑒定責(zé)任。
8、所有付款的采購款項都必須確保合同齊全；商品質(zhì)量合格
9、所有超合理庫存（或在一定連續(xù)時間內(nèi)未被生產(chǎn)、加工、銷售或銷售退回的商品）均能明確具體部門的經(jīng)濟責(zé)任
10、所有采購文檔必須達到公司標(biāo)準(zhǔn)；均可核查
