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 建立和實施內(nèi)控管理是從源頭上落 實全面從嚴治黨的重要舉措。近年來，經(jīng) 濟活動日益復雜多樣，各單位所承擔的責 任和風險防控壓力也不斷增大，建立完善 的內(nèi)控體系、從源頭上進行內(nèi)部風險防控 成為現(xiàn)實需要。 為此，深圳寶安區(qū)新橋街道辦立足實 際，不斷研究，探索出了一條適合自己的 發(fā)展路徑：以“制度+科技”雙抓手構建內(nèi) 控管理新模式，切實構筑制度防線、流程 防線、信息防線和監(jiān)督防線。
建立“一把手”工程構筑制度防線 如何將各個環(huán)節(jié)打通，切實推動內(nèi)控 精準管理？最好的突破口就是“至上而 下“”抓關鍵” ， “合力”推動。 新橋街道不斷提升思想高度，采取強 化領導班子建設和一把手主體責任承 擔。一方面，成立了內(nèi)控體系建設領導小 組，積極引導全體干部職工將內(nèi)控理念入 腦入心，將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中， 層層傳導壓力、層層分解責任、層層抓好 落實。另一方面，各部門牢固樹立內(nèi)部控 制理念，一把手親自部署、親自推動、親自
督辦，推動實現(xiàn)內(nèi)控管理由“要我控制”到 “我要控制”的根本轉變。
“提高效能”構筑流程信息防線 新橋街道以制度執(zhí)行為抓手，以控制 風險、提高管理效能為出發(fā)點，不斷提高 管理水平。 一是以風險防范為導向，科學制定內(nèi) 控制度體系。結合實際，科學制定控制辦 法和操作流程，重點加強內(nèi)部權力制衡， 規(guī)范內(nèi)部權力運行，構建以風險防范為導 向的制度體系。 二是通過建立健全和實施內(nèi)部控制 制度，增強各部門落實黨工委決策部署的 執(zhí)行力，有效防范各類風險。遵循內(nèi)控體 系建設“降低風險、提高效能”的基本原 則，在評估各類經(jīng)濟活動業(yè)務流程基礎 上，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序， 優(yōu)化業(yè)務流程，提升街道治理水平。 三是以制度執(zhí)行為抓手，全面提升財 政管理水平。著眼內(nèi)控建設的長遠目標， 逐步探索建立有效、管用的內(nèi)控考核評價 體系，加強內(nèi)控考核評價結果在干部選拔 任用、評先評優(yōu)等重要工作中的應用，有 效發(fā)揮內(nèi)控機制的警示作用；注重發(fā)揮內(nèi) 部控制在優(yōu)化管理、提升管理水平上的作
用，形成有效的內(nèi)控工作成果轉化機制， 以內(nèi)控促改革、以內(nèi)控強管理，使內(nèi)控工 作的效益最大化。
“關鍵點”嵌入流程構筑監(jiān)督防線 新橋街道緊抓“關鍵點”，通過信息化 手段實現(xiàn)內(nèi)控管理的規(guī)范化、科學化、精 細化，將風險鎖到了“牢籠”里，切實提高 了監(jiān)督能力。 一是抓住關鍵領域，加強對權力的監(jiān) 督制約。結合實際，新橋街道全面梳理業(yè) 務流程，科學確定需要重點加強管控的關 鍵領域，有針對性地制定專項風險防控辦 法。同時，因地制宜，根據(jù)不同特點，明確 崗位職責權限，設定差異化的權力清單， 用制度來限制權力，制定與之對應的內(nèi)控 措施，切實強化管控和權力制約，做到各 項工作有章可循、有據(jù)可查，實現(xiàn)管理與 運行的規(guī)范化、科學化、精細化。 二是抓住關鍵環(huán)節(jié)，有效發(fā)揮各項內(nèi) 控措施的作用。各部門主動思考，善于發(fā) 現(xiàn)、破解制度體系、業(yè)務流程中存在的薄 弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題，在關鍵環(huán)節(jié)設置有針 對性的防控措施，發(fā)揮好信息化管理的作 用，減少人為因素，做到過程留痕、責任可 追溯，實現(xiàn)內(nèi)控的信息化、程序化和常態(tài)
化，切實防范內(nèi)控風險。
“制度+系統(tǒng)”模式成效顯著 目前，新橋街道已完成街道制度匯編 工作，建立了內(nèi)部控制規(guī)范管理制度體 系，基本形成經(jīng)濟活動管理控制節(jié)點突 出、歸口管理規(guī)范、業(yè)務流程清晰的內(nèi)部 控制管理機制，并順利推進系統(tǒng)試運行， 解決系統(tǒng)缺陷12個，優(yōu)化流程控制2處。 通過內(nèi)控系統(tǒng)建設，新橋街道實現(xiàn)了 “預算管理、采購管理、基建管理、合同管 理、資產(chǎn)管理、財務核算”六大業(yè)務由線下 轉到線上，業(yè)務流程疏通，極大地提高了 辦理的效率和透明度。 同時，內(nèi)控管理還將“無預算不支出、 不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批、標 準、限額”等規(guī)定嵌入內(nèi)部控制信息系統(tǒng) 中，使業(yè)務流程和管理制度實現(xiàn)自動流轉 和主動提示，保障街道相關業(yè)務活動合法合 規(guī)的同時，提高了信息的時效性和關聯(lián)性。 下一步，寶安區(qū)新橋街道將不斷完善 內(nèi)控信息化系統(tǒng)建設，進一步推動內(nèi)控管 理約束自動化、內(nèi)控管理過程透明化、內(nèi) 控管理責任明確化、內(nèi)控管理工作標準 化，使得內(nèi)控管理水平更上一個新臺階， 最終實現(xiàn)政府職責的高效履行。