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 內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制事項(xiàng)清單

一、機(jī)構(gòu)管理

1.歸口管理。預(yù)算主管單位政府采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理，應(yīng)明確采購(gòu)歸口管理部門。歸口管理部門具體負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)的政府采購(gòu)執(zhí)行管理，制定政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度。

2.崗位設(shè)置。按照不相容崗位分離原則，合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，包括預(yù)算編制與審定分離、需求制定與內(nèi)部審查分離、采購(gòu)文件準(zhǔn)備與復(fù)核分離、采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查分離、付款審批與付款執(zhí)行分離、合同簽訂與驗(yàn)收分離等。

二、落實(shí)政府采購(gòu)政策

3.主要政策。政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，包括節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)等。

4.政策落實(shí)。建立政府采購(gòu)政策落實(shí)責(zé)任機(jī)制，通過制定采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、優(yōu)先采購(gòu)等措施在預(yù)算編制、需求制定、項(xiàng)目評(píng)審等環(huán)節(jié)做好政府采購(gòu)政策落實(shí)工作。

三、編報(bào)采購(gòu)預(yù)算

5.采購(gòu)預(yù)算編制。預(yù)算單位的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)遵循“先預(yù)算，后計(jì)劃，再采購(gòu)”的工作程序，明確政府采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)、編制范圍，做到采購(gòu)預(yù)算應(yīng)編盡編、編實(shí)編細(xì)，規(guī)范采購(gòu)預(yù)算編制程序，明確預(yù)算調(diào)整適用情形和審定程序。

6.財(cái)政投資評(píng)審。納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目，按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)審金額作為政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。

四、確定采購(gòu)需求

7.責(zé)任主體。預(yù)算單位應(yīng)按照“誰采購(gòu)誰負(fù)責(zé)”明確制定采購(gòu)需求的責(zé)任部門及責(zé)任人，強(qiáng)化采購(gòu)需求調(diào)研論證主體責(zé)任，針對(duì)必須開展需求調(diào)查的項(xiàng)目，可通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等其他方式向不少于3個(gè)具有代表性的市場(chǎng)主體開展需求調(diào)查工作。

8.采購(gòu)需求調(diào)研。采購(gòu)需求調(diào)研的內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)供給、同類采購(gòu)項(xiàng)目歷史成交信息、可能涉及的運(yùn)行維護(hù)、升級(jí)更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購(gòu)以及其他相關(guān)情況。

9.采購(gòu)需求確定。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果、采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)需求，采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，包括擬采購(gòu)的標(biāo)的及其需滿足的技術(shù)要求和商務(wù)要求，符合法律法規(guī)、政府采購(gòu)政策和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。

10.審批程序。預(yù)算單位應(yīng)明確制定采購(gòu)需求具體審批權(quán)限和流程。

五、采購(gòu)執(zhí)行

11.確定采購(gòu)方式。預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、采購(gòu)需求等，依法確定適宜的采購(gòu)方式。建立采購(gòu)方式內(nèi)部會(huì)商機(jī)制。公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目需采用非公開招標(biāo)方式采購(gòu)的，預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)在開展采購(gòu)活動(dòng)前按相關(guān)程序報(bào)批。

12.代理機(jī)構(gòu)選擇。預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、代理機(jī)構(gòu)綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果，建立擇優(yōu)選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)工作機(jī)制。委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事宜的，須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方權(quán)利和責(zé)任，明確代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但不得轉(zhuǎn)嫁政府采購(gòu)主體責(zé)任。

13.科研儀器設(shè)備采購(gòu)。建立科研儀器設(shè)備采購(gòu)工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，按政策要求及時(shí)主動(dòng)公開相關(guān)信息，做到全程透明、可追溯。

14.進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)。建立進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)內(nèi)部會(huì)商機(jī)制，確認(rèn)采購(gòu)活動(dòng)是否落實(shí)支持創(chuàng)新、綠色發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展等政府采購(gòu)政策要求。確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品，預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)在開展采購(gòu)活動(dòng)前按相關(guān)程序報(bào)批。自治區(qū)直屬高校及科研院所采購(gòu)進(jìn)口科研儀器設(shè)備實(shí)行備案管理。

15.緊急采購(gòu)。預(yù)算單位應(yīng)完善緊急采購(gòu)管理體系和管理制度，因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件等應(yīng)急突發(fā)事件所實(shí)施的緊急采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)完整保存與采購(gòu)有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競(jìng)爭(zhēng)。

16.采購(gòu)文件。招標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求特點(diǎn)和績(jī)效目標(biāo)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置評(píng)審因素。采購(gòu)文件發(fā)布前，預(yù)算單位應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無歧義。

17.采購(gòu)人代表。為落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，各預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)，建立采購(gòu)人代表委派工作機(jī)制。

18.評(píng)審專家抽取及選定。屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)從自治區(qū)政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)審專家；非政府采購(gòu)項(xiàng)目或技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，通過隨機(jī)方式難以確定合適評(píng)審專家的，建立選定評(píng)審專家和規(guī)范履職機(jī)制。

19.信息公開。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格依照財(cái)政部門統(tǒng)一模板，應(yīng)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)內(nèi)蒙古自治區(qū)分網(wǎng)上公開采購(gòu)信息。涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目信息發(fā)布，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、合同管理

20.合同簽訂。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)認(rèn)真組織、管理和參與本單位政府采購(gòu)評(píng)審。預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)自收到評(píng)審報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)在評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)或者成交候選人中按順序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商。政府采購(gòu)合同簽訂前，預(yù)算單位應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，對(duì)合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。

21.追加采購(gòu)。政府采購(gòu)合同履行中，需追加與原合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在預(yù)算有保障及不改變合同其他條款的前提下，可根據(jù)政府采購(gòu)法相關(guān)規(guī)定，簽訂不超過原合同采購(gòu)金額10%的補(bǔ)充合同。

22.合同公告和備案。與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同后，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行公告和備案。

七、履約驗(yàn)收

23.驗(yàn)收小組。預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)成立驗(yàn)收小組對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定制定驗(yàn)收方案，明確履約驗(yàn)收的時(shí)間、方式、程序及內(nèi)容等事項(xiàng)。按照驗(yàn)收方案和政府采購(gòu)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，開展驗(yàn)收工作，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)，驗(yàn)收人員與采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)相互分離。

24.崗位職責(zé)。包括制定履約驗(yàn)收方案、組織實(shí)施驗(yàn)收活動(dòng)、出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、公布驗(yàn)收結(jié)果、處置驗(yàn)收爭(zhēng)議等。驗(yàn)收小組獨(dú)立行使制定驗(yàn)收方案、組織和管理驗(yàn)收人員、實(shí)施驗(yàn)收活動(dòng)及判定驗(yàn)收結(jié)果的職責(zé)。

25.問責(zé)機(jī)制。建立對(duì)履約驗(yàn)收崗位失職失責(zé)行為的問責(zé)追責(zé)制度。

八、信息支撐

26.信息化管理。預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)熟練掌握和操作內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)云平臺(tái)等信息系統(tǒng)，并積極利用信息化手段，加快推進(jìn)本單位采購(gòu)內(nèi)控信息化建設(shè)。

27.電子賣場(chǎng)使用。限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行《內(nèi)蒙古自治區(qū)政采商城電子賣場(chǎng)管理辦法》。對(duì)不具備在內(nèi)蒙古自治區(qū)政采商城電子賣場(chǎng)采購(gòu)的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施簡(jiǎn)易采購(gòu),預(yù)算單位應(yīng)制定和完善簡(jiǎn)易采購(gòu)管理機(jī)制。

28.數(shù)據(jù)運(yùn)用。做好對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家和供應(yīng)商的信用評(píng)價(jià)，加強(qiáng)信用評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)在選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家及供應(yīng)商的具體運(yùn)用。

九、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

29.維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)。清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定;不設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商；不存在沒有法律法規(guī)依據(jù)的行政審批或者具有審批性質(zhì)的備案；不違規(guī)給予特定供應(yīng)商優(yōu)惠待遇，積極維護(hù)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序。

30.供應(yīng)商減負(fù)。積極推進(jìn)為供應(yīng)商減負(fù)的政策措施，對(duì)參與政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商，實(shí)行“承諾+信用管理”資格審查制度，用承諾代替證明，供應(yīng)商書面承諾符合參與政府采購(gòu)活動(dòng)資格條件且沒有失信記錄，即可參加政府采購(gòu)活動(dòng);收取投標(biāo)(響應(yīng))保證金不搞“一刀切”，允許采取非現(xiàn)金形式繳納或提交投標(biāo)(響應(yīng))保證金及履約保證金等。利用信息化手段，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多“跑腿”，供應(yīng)商少“跑路”，切實(shí)降低供應(yīng)商交易成本，提高供應(yīng)商參與便利度。

31.采購(gòu)意向公開。全區(qū)各級(jí)預(yù)算單位應(yīng)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)內(nèi)蒙古自治區(qū)分網(wǎng)公開采購(gòu)意向，公開時(shí)間應(yīng)當(dāng)盡量提前，原則上不得晚于采購(gòu)活動(dòng)開始前30日。

32.采購(gòu)質(zhì)疑與投訴配合處理。預(yù)算單位應(yīng)在收到供應(yīng)商質(zhì)疑后七個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。對(duì)政府采購(gòu)監(jiān)管部門開展的投訴處理應(yīng)予以積極配合，及時(shí)回復(fù)響應(yīng)。

33.資金支付與退還。按照規(guī)定及時(shí)、足額支付合同款項(xiàng)、專家評(píng)審費(fèi)、代理服務(wù)費(fèi)和退還履約保證金。督促集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)及時(shí)退還投標(biāo)保證金。

34.政府采購(gòu)合同融資。支持中小微企業(yè)憑政府采購(gòu)合同獲得金融機(jī)構(gòu)信貸保障，降低供應(yīng)商融資成本，支持供應(yīng)商誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

十、建章立制

35.強(qiáng)化監(jiān)督。制定政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度執(zhí)行評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度。

十一、其他事項(xiàng)

36.采購(gòu)檔案管理。建立健全采購(gòu)檔案歸檔、保存、調(diào)取、銷毀等制度。將采購(gòu)決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收文檔等資料(包括音視頻資料)，納入本單位檔案管理。保存期限應(yīng)自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起不少于15年。

37.涉密采購(gòu)管理。依法依規(guī)建立涉密采購(gòu)工作機(jī)制，依照相關(guān)規(guī)定實(shí)施涉密項(xiàng)目政府采購(gòu)，在確保國(guó)家秘密安全的前提下，涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目同樣需要公平競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)廉政建設(shè)。