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 自治區(qū)直屬各部門（單位），各盟市財政局，滿洲里市、二連浩特市財政局：

為做好2024年度全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，根據(jù)財政部《關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2025〕1號）有關(guān)要求，結(jié)合自治區(qū)實際，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下。 

一、報送時間

自治區(qū)直屬各部門應(yīng)當(dāng)于2025年5月15日前完成本部門、單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的編報、審核、匯總工作，并在填報系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

各盟市財政部門應(yīng)當(dāng)于2025年5月30日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并在填報系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。匯總內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)由財政局主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

二、編報方式

請各地區(qū)、各部門、各單位于2025年3月6日后通過財政部組織開發(fā)的內(nèi)部控制報告編報“統(tǒng)一報表系統(tǒng)（內(nèi)蒙古）”平臺（https://202.99.230.234:6444/）開展內(nèi)部控制報告編制、報送、審核、匯總等工作。用戶名與密碼同上年一致，用戶名一般規(guī)則為單位統(tǒng)一社會信用代碼中第9-17位+@NKBG，重置密碼請聯(lián)系主管部門。

各編報單位可通過財政部網(wǎng)站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)”欄目中下載查閱內(nèi)部控制報告系統(tǒng)填報用戶操作手冊、問題解答、講解視頻、單機版軟件、內(nèi)部控制報告審核說明等資料。

不宜通過網(wǎng)絡(luò)方式填報的單位，請在財政部網(wǎng)站會計司頻道 (http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務(wù)”欄目下載單機版軟件填報。

三、編報要求

（一）提高政治站位，加強組織協(xié)調(diào)。各地區(qū)、各部門、各單位要進一步提高政治站位，深刻認(rèn)識新時代內(nèi)部控制工作的重要意義，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升政府治理效能、深化財稅體制改革的基礎(chǔ)作用。要切實加強對本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，層層壓實責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報盡報”。提前核對所有匯總單位信息，應(yīng)編報單位數(shù)量應(yīng)與2024年度部門決算一致。各匯總單位應(yīng)于2025年4月15日前完成應(yīng)報單位的數(shù)量及信息確認(rèn)、調(diào)整，報送單位數(shù)量審核評價以4月15日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（二）科學(xué)準(zhǔn)確填報，嚴(yán)守保密規(guī)定。各單位要安排專人負(fù)責(zé)內(nèi)部控制報告編報工作，根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)、準(zhǔn)確進行填報。單位信息變更、調(diào)整，應(yīng)向上級主管部門或同級財政部門管理人員申請，上級主管部門或同級財政部門管理人員完成調(diào)整后，系統(tǒng)于下一個工作日生效。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式填報的內(nèi)部控制報告及佐證材料，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應(yīng)當(dāng)通過單機版軟件填報，并通過光盤、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報送；嚴(yán)禁報送涉密信息。

（三）加強審核檢查，提高編報質(zhì)量。各單位要加強對本單位內(nèi)部控制報告的審核，并在內(nèi)部控制報告中反映審核情況，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得上報。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行審核和匯總，抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)控報告編報質(zhì)量進行檢查，重點關(guān)注內(nèi)部控制工作組織實施情況和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性，切實提高編報質(zhì)量。鼓勵各地區(qū)、各部門抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)部控制報告的編報質(zhì)量進行現(xiàn)場檢查。自治區(qū)財政廳將對各盟市、各部門內(nèi)部控制報告質(zhì)量進行審核，并結(jié)合內(nèi)部控制報告編報工作組織情況進行評價。評價結(jié)果將計入內(nèi)蒙古自治區(qū)財政法治建設(shè)工作年度考評成績。

（四）做好問題整改，強化結(jié)果應(yīng)用。各地區(qū)、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)以內(nèi)部控制報告編報工作為抓手，積極開展內(nèi)部控制專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作；挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價值；認(rèn)真總結(jié)本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制建設(shè)和實施過程中的經(jīng)驗做法和取得成效，并在匯總內(nèi)部控制報告中列示。自治區(qū)直屬各部門應(yīng)在本部門及二級單位優(yōu)選至少一個典型案例納入?yún)R總報告，各盟市財政部門應(yīng)優(yōu)選本地區(qū)至少兩個典型案例納入?yún)R總報告。鼓勵自治區(qū)本級部門率先開展內(nèi)部控制評價試點工作，形成具有可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗總結(jié)。案例報送及評價試點情況為審核評價的重要參考依據(jù)，優(yōu)秀案例將作為自治區(qū)內(nèi)部控制示范案例進行宣傳、推廣。

業(yè)務(wù)咨詢電話：0471-6937180、6294014

技術(shù)支持電話：0471-6684896

內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳

2025年2月28日